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8月申報要用!金三個稅扣繳系統(tǒng)升級操作視頻及21個常見問題匯總!

來源:
西昌巧手軟件科技有限公司
作者:
西昌巧手軟件科技有限公司
發(fā)布時間:
2018年08月04 18:15
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8月申報要用!金三個稅扣繳系統(tǒng)升級操作視頻及21個常見問題匯總!

暢捷通好會計 前天


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自2018年8月1日起,金三系統(tǒng)個人所得稅扣繳申報需要用新的系統(tǒng),各位小主知道了嗎?這件事的重要性相信各位都知道。

那么,趕緊和小好一起看看8月1日上線的扣繳申報客戶端的變化;系統(tǒng)操作流程;使用客戶端申報時需要注意的事項等等。

各位財務(wù)小主請查看完畢后再進行申報。

先看下升級完以后的系統(tǒng)長啥樣:

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本期視頻為“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端操作培訓”,包含“運行環(huán)境、系統(tǒng)獲取”“安裝初始化操作”“日常操作”“輔助功能”四項內(nèi)容,旨在讓納稅人熟悉該客戶端并且能夠操作運用進行辦稅。

01

扣繳申報客戶端的主要變化

1.扣繳申報客戶端的名稱由“金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)”更改為“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”。

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2.原扣繳申報客戶端要求同時報送自然人登記信息和扣繳報告表

新扣繳申報客戶端要求先行報送自然人登記信息,再報送扣繳報告表。

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3.新增自然人身份信息(身份證號碼和姓名)的驗證功能

通過與公安機關(guān)的居民身份登記信息進行比對驗證,提示扣繳單位對驗證不通過的自然人身份信息進行核實修正。

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02

自然人身份信息驗證功能如何使用?

首頁:分為“常用功能”和“稅務(wù)通知”,這兩個部分均可點擊進入對應功能或鏈接,如圖:

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第一步:

確定人員狀態(tài)

系統(tǒng)中,人員狀態(tài)為“非正?!钡娜藛T無需進行報送登記,因此扣繳應義務(wù)人對納稅人的“人員狀態(tài)”進行核對,對離職人員應將“納稅人狀態(tài)”修改為“非正?!?。

1.“人員狀態(tài)”的手工修改

在自然人信息采集界面中,選中要修改的納稅人,單擊【更多操作】中的【修改】,手工修改“人員狀態(tài)”,進行保存。

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2.“人員狀態(tài)”的批量修改

同時選定多個人員離職,通過【更多操作】-【批量修改】功能,在“待修改屬性”中選擇“人員狀態(tài)”,同時把多個人員改成“非正?!睜顟B(tài),點擊【修改】按鈕。

第二步:

隱藏狀態(tài)為非正常人員

當人員變動較多的情況下,界面上會顯示多個已離職的人員,即人員狀態(tài)為“非正常”的人員。可以通過【更多操作】-【隱藏非正常人員】,隱藏已離職的人員。

第三步:

驗證納稅人基礎(chǔ)信息

選擇需要申報的納稅人,點擊【報送】按鈕自動將所有納稅人的人員狀態(tài)為“正常”且報送狀態(tài)為“待報送”的納稅人信息提交到局端。

【報送狀態(tài)】的說明

報送狀態(tài):待報送、待反饋和報送成功。

1.待報送:未報送登記。

2.待反饋:已報送登記但未取得反饋。

3.報送成功:已報送登記并已取得反饋。

報送狀態(tài)是報送成功時,才可以進行申報發(fā)送。

第四步:

獲取身份驗證結(jié)果

稍后點擊【獲取反饋】按鈕獲取報送結(jié)果。

【身份驗證狀態(tài)】的說明

獲取反饋后,身份驗證狀態(tài)顯示:驗證通過、驗證不通過、驗證中和暫不驗證。

1.驗證通過:不可對納稅人的證照類型、證照號碼和姓名進行修改。

2.驗證不通過:可以對納稅人的姓名進行修改。

3.驗證中:可以對納稅人的姓名進行修改。

4.暫不驗證:可以對納稅人的姓名進行修改。

按照稅務(wù)總局要求,本次數(shù)據(jù)修改重點對“驗證不通過”的納稅人姓名和身份證照號碼信息進行修改。

第五步:

狀態(tài)為“驗證不通過”的處理

扣繳義務(wù)人需要對納稅人的身份證件號碼和姓名進行核實。對僅納稅人姓名錯誤的可以通過【人員信息采集】中的【修改】功能進行修改,必須再次報送登記。

對僅納稅人身份證照號碼錯誤或姓名和身份證照號碼均錯誤的,應將錯誤的納稅人信息通過【人員信息采集】中的【修改】功能修改為非正常,然后可以通過【高級】-隱藏非正常人員。最后通過【添加】重新錄入正確的納稅人信息,必須再次報送登記。

03

對于“驗證不通過”且經(jīng)核實確存在問題的,扣繳單位應該如何修正?

1.對于身份證號碼正確但姓名錯誤的,在原登記信息上對該姓名進行修正。

2.對于身份證號碼錯誤(包括身份證號碼和姓名同時錯誤)的,先將該條登記信息的“人員狀態(tài)”標記為“非正?!?再新增一條正確的自然人登記信息。

完成上述修正后,扣繳單位應再次點擊“報送”按鈕,進行自然人身份驗證。

04

對于身份信息“驗證不通過”,但經(jīng)核實確無問題的,扣繳單位應如何處理?

對于確實存在上述“身份信息驗證不通過,但經(jīng)核實確無問題”情形的,為保證按期申報和繳款,扣繳單位可暫忽略該驗證結(jié)果,按流程進行后續(xù)操作。

05

扣繳單位使用“扣繳客戶端”時,如何獲取系統(tǒng)操作技術(shù)支持?

1.查看“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”右上方的操作手冊。

2.撥打全國統(tǒng)一技術(shù)支持/納稅咨詢熱線:4001007815(客戶端操作),12366(稅收政策)。

3.撥打北京市扣繳申報技術(shù)支持專線:4007112366(客戶端操作)。

4.通過“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”右上方的“在線客服”進行咨詢。

特別注意

此次升級后,申報必須是真的“身份證”,說明稅務(wù)申報系統(tǒng)與其他部門系統(tǒng)已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)了。會不會出現(xiàn)很多人在“多處取得工資”哦!

06

扣繳申報客戶端常見問題

1.目前培訓的軟件版本與官網(wǎng)上下載的不一致,今天的版本哪里下載?以后自動升級嗎?

目前演示的版本為測試版軟件,僅供內(nèi)部培訓使用。近期客戶端軟件會自動升級到最新的自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端版本。

2.登錄密碼忘記怎么辦?

在軟件登錄界面點擊右下方【忘記密碼】,填寫軟件內(nèi)申報過的人員信息進行校驗,可直接找回密碼。

3.多企業(yè)用戶可否先不在軟件設(shè)置里添加,直接從登錄頁面用納稅識別號登錄?

不行,必須先在【企業(yè)管理】中添加該企業(yè)信息,登錄后在【企業(yè)管理】中進行單位切換。

4.客戶端申報填報的優(yōu)惠備案信息是否和金三系統(tǒng)備案信息進行校驗?

不校驗,目前客戶端存在的優(yōu)惠備案表都是直接可以從客戶端報送備案的。

5.同一個納稅人只能選擇一次“全年一次性獎金”嗎?

是的,同一納稅人在一個自然年度內(nèi)只能申報一次全年一次性獎金。

6.工具箱內(nèi)的年終獎籌劃功能的規(guī)則?后續(xù)是否會出現(xiàn)申報明細與原始憑證不一致,引發(fā)稅務(wù)風險?

最新版的自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端將取消工具箱板塊,不會存在該功能。

7.企業(yè)管理可增加幾個企業(yè),有無上限?

暫無上限。

8.介質(zhì)申報,在金三如何操作? 

單位從客戶端導出一個介質(zhì)申報包,拿到大廳申報,將介質(zhì)包導入金三,導出一個反饋文件,單位將反饋文件導回軟件里面,完成本月申報。

9.介質(zhì)申報,新增人員時如何進行報驗?

因人員信息報送目前還在測試優(yōu)化階段,介質(zhì)方式的人員信息采集,暫不上傳校驗,后期根據(jù)報送情況進行優(yōu)化,為了避免納稅風險,建議納稅人能夠連外網(wǎng)的,盡量選擇外網(wǎng)安裝并報送。

10.介質(zhì)申報,維護人員信息,可否直接導入往期全員全額明細申報表?

需要先下載人員信息導入的標準模板表,將之前的申報表里的信息逐一復制到模板表中對應欄次,再選擇外部導入,進行人員信息的維護更新。

11.人員狀態(tài)非正常是否影響他在其他單位的正常申報?

不影響,但是如果多個單位都在正常申報,金三可能產(chǎn)生該人員有兩處以上收入的提醒。

12.網(wǎng)廳是否加入鏈接,可直接提示軟件下載?

目前暫時沒有,是否需要增加根據(jù)局方統(tǒng)一要求決定。

13.假如人員在本單位就職,8月離職,12月發(fā)年終獎,如何處理?  

在12月份取得年終獎的時候,為該人員恢復狀態(tài)為【正?!窟M行申報,工資填寫為0同時填寫全年一次性獎金報表,與其他人員一并正常申報,申報后將其狀態(tài)改為【非正?!?,避免下月誤報。

14.申報密碼忘記怎么辦?

企業(yè)可前往辦稅大廳,獲取隨機重置密碼。

15.單位有局域網(wǎng)或使用代理服務(wù)器如何設(shè)置?

聯(lián)系單位網(wǎng)絡(luò)管理員,進入軟件【系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)管理-網(wǎng)絡(luò)管理-代理服務(wù)器】進行設(shè)置。

16.客戶端最多可以申報多少納稅人的信息?

一個單位可增加的人員信息個數(shù)最多為20萬人。

17.人員信息報送如果不通過,是否會影響下一步操作和申報?

目前功能還在逐漸完善中,暫不會影響下一步操作和申報。后續(xù)會陸續(xù)增加強制校驗功能。

18.企業(yè)一般有自己的工資表,是否可以直接導入軟件?

從功能上來說,只要工資表里面包含了軟件中的必填項,是可以直接導入的,但是需要自己去設(shè)置導入對應規(guī)則,時間成本較高,比較考驗操作水平。一般還是建議使用軟件的標準模板導入,或者參考標準模板表樣式再去繪制工資表。

19.商業(yè)健康保險中的稅優(yōu)識別碼如何獲???是否有校驗? 

稅優(yōu)識別碼是單位或個人購買商業(yè)健康保險時,附在保單上的一串18位的數(shù)字號碼,需要手工填寫在軟件的其他附表相應位置,針對稅優(yōu)識別號進行了規(guī)則校驗,作為采集和享受優(yōu)惠的一個憑證依據(jù)。

20.網(wǎng)上申報成功后,如果沒有簽訂三方協(xié)議,如何扣款?

只要申報成功后,可以直接去大廳扣款。

21.更正最多可以更正幾個月的數(shù)據(jù)?更正后的稅款如何處理?

軟件中最多可以在線更正最近3個月的數(shù)據(jù)。如果更正后涉及補繳稅款,可以直接在軟件的扣款模塊發(fā)起補扣稅款;如果是稅款多繳的情況,則按照稅務(wù)局要求的退稅流程或者抵稅流程進行處理。